Про аналіз використання затверджених
        лімітів енергоносіїв в бюджетних установах
        за 2000 рік

   Відповідно до ст.49 Закону України "Про державний бюджет України", на підставі розпоряджень міського голови від 04.05.2000р.N329/1-р та від 07.08.2000р.591-р, установам, що фінансуються з місцевого бюджету, були затверджені ліміти на енергоносії на 2000рік. Фактичне використання затверджених лімітів в цілому по бюджетних установах перевищує ліміти на 998,1тис.грн.,у тому числі: теплопостачання на 767,7тис.грн., води на 203,9тис.грн. та електроенергії на 26,5тис.грн.
    Аналіз використання лімітів теплопостачання показує, що 330,8тис. грн.або 43% перевищення складає заборгованість за грудень 1999року, 149,3тис.грн. або 19% виникло за рахунок збільшення опалюваної площі, а решта 287,6тис.грн.- за іншими причинами.
    При ліміті споживання холодної води 380тис.куб.м., спожито 632, 1тис.куб.м. тобто відхилення складає 252,2 тис.куб.м., або 203,9тис. грн. Тільки 5% - заборгованість за грудень 1999 року, 35%, або 70,8тис.грн.- це нові площі, а майже 60% - інші причини.
    Перевитрата лімітів за спожиту електроенергію складає 268,0тис. квт/час, або 26,5тис.грн. Майже 90% питомої ваги в загальній сумі складають збільшення освітлювальної площі та придбання додаткових електроспоживаючих приладів (комп'ютерів).
    Аналіз причин перевитрат свідчить, що це пов'язано як з об"єктивними причинами, так і із суб'єктивними. Збільшилось споживання усіх енергоносіїв у зв'язку з введенням в експлуатацію поліклініки по вул.Червоній, додатково прийняті на баланс в міський відділ освіти дитячі садки N35,36.
    У міськвиконкомі створена комісія з питань аналізу причин перевитрати лімітів енергоносіїв в бюджетних установах міста за 2000рік. За результатами проведеної роботи були виявлені упущення з боку керівників бюджетних установ щодо питань контролю за витрачанням енергоресурсів. У більшості підприємств, де вітсутні прибори обліку, не провадиться перерахування за використану воду з урахуванням фактичного відвідування дітей у школах та дошкільних закладах. Своєчасно не провадиться ревізія непрацюючих сантехнічних приборів та не вносяться зміни до договорів з відповідними комунальними підприємствами. Були виявлені пустуючі приміщення , але по них проводилась оплата за опалення.
    В разі установки приборів обліку за використані енергоносії у всіх бюджетних установах буде забезпечено зменшення бюджетних видатків майже на300,0тис.грн.
    На підставі викладенного вище виконавчий комітет Бердянської міської ради

ВИРІШИВ:

    1. Інформацію начальника управління економіки Гончарука П.А. про використання затверджених лімітів енергоносіїв в бюджетних установах за 2000 рік - прийняти до відома.
    2.Керівникам бюджетних установ (Виноградова Л.М., Гусельников В. М., Желяков В.О., Забудько Л.С., Коломоець М.М., Кожанов Н.К., Мандич А.В., Пилипенко О.Я., Сергиєнко В.П., Яловий С.В., Чернєва О.Д.) :
    2.1.До 01.02.2001р. розробити планові показники обсягів споживання енергоносіїв на 2001рік.
    2.2.До 01.02.2001р. розробити заходи щодо економного споживання енергоносіїв. 2.3.Постійно контролювати споживання енергоносіїв, своєчасно вносити пропозиції щодо зміни в затверджені ліміти.
    2.4.Щомісяця до 10 числа наступного за звітним надавати до управління економіки (Гончарук П.А.) звіт з використання лімітів спожитих енергоносіїв.
    3.Комісії по плануванню та аналізу споживання енергоносіїв в бюджетних установах (Гончарук П.А.) до 15.02.2001р. розглянути та затвердити ліміти споживання енергоносіїв на 2001рік.
    4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кулібабу В.А.

    Міський голова В.О.Баранов

Информация о расходовании лимитов энергоресурсов в бюджетных учреждениях за 2000г.

    Ни один бюджет местного самоуправления за последние 2-3 года не может похвалиться 100% -й обеспеченностью по всем затратным статьям в бюджетных учреждениях. Это касается и бюджета местного самоуправления г.Бердянска и финансирование его учреждений: здравоохранения, просвещения и культуры.
    В соответствии со ст. 49. Закона Украины " О местном самоуправлении в Украине" на основании распоряжений городского головы от 04.05. 2000г. N329-р и от 07.08.2000г.N591-р, учреждениям, что финансируются из местного бюджета, были утверждены лимиты на энергоносители на 2000г. в сумме 2686,0тыс.грн.
    Фактическое потребление энергоресурсов в целом по бюджетным учреждениям превышает лимиты на 998,1тыс.грн. в том числе: теплоснабжение на 767,7тыс.грн., воды на 203,9 тыс.грн. и электроэнергии на 26,5тыс.грн.
    Анализ использования лимитов теплоснабжения показывает, что 330, 8тыс.грн. или 43% это задолженность за декабрь 1999года, 149,3тыс. грн. или 19% перерасход за счет увеличения отапливаемых площадей, а остальной перерасход- это прочие причины.
    При лимите потребления холодной воды 380 тыс.куб.м., потреблено 632,1 тыс.куб.м., то есть отклонение составляет 252,2тыс.куб.м. или 203,9тыс.грн. И только 5%-это задолженность за декабрь 1999г. , 35% или 70,8 тыс.грн.- это новые площади, апочти 60%-прочие причины.
    Перерасход лимитов по електроэнергии составляет 268,0тыс.квт/час. Или 26,5тыс.грн. Почти 90% удельного веса в общей сумме перерасхода составляют увеличение площадей и приобретение дополнительного электропотребляюще го оборудования (компьютеров). И так как доведение лимитов было не по потребности, как расчетной, так и фактической (за предыдущий год), а исходя из возможностей бюджетного финансирования, то и эта причина повлияла на перерасход. Но тем не менее перерасход лимитов энергоресурсов за 2000 год в бюджетных учреждениях стал предметом тщательного анализа, проведенного управлением экономики горисполкома.
    По распоряжению городского головы была создана рабочая група, которая рассматривала конкретно каждое бюджетное учреждение по всем потребленным видам энергоресурсов: теплу, воде, электроэнергии. В результате этой работы были выявлены и факты недостаточного контроля со стороны руководителей бюджетных учреждений по экономному расходованию энергоресурсов. Своевременно не проводилась ревизия не работающих сантехнических приборов и не вносились изменения или дополнения к договорам с соответствующими коммунальными предприятиями. А также были выявлены пустующие помещения, но по ним производилась оплата за отопление.
    Так, в городской больнице переодически по техническим причинам не работало сантехническое оборудование и своевременно не внесенные изменения в договор с "Горводоканалом" дали перерасход воды на 8, 0тыс.куб.м. Отопление пустующего помещения по адресу ул.К-Маркса, 29 /портовской дом-1 этаж/ стало фактом не рационального, а вернее бесконтрольного расходования тепла на сумму 30,0тыс.грн. Норма потребления воды: школа, - 15литров в сутки; детсад - 75литров в сутки в больнице -200литров
    на 1койко-место в больнице туалет -1000 литров в сутки в больнице душ -500 литров в сутки

В отделе образования не производились перерасчеты с коммунальным предприятием "Горводоканал" по фактической посещаемости детей в школах и дошкольных учреждениях (каникулы, неполная сезонная посещаемость) за использованную воду.
    Необходимо отметить, что некоторые руководители давая объяснение перерасходов по пеплоснабжению ссылались на снижение температуры наружного воздуха в январе, феврале 2000г. и перерасчетами, которые производил с ними ЗАО БПТС. На основании данных, полученных от ЗАО БПТС,расчетная температура предусмотренная в нормативах ниже фактически сложившейся и по этому ни каких перерасчетов в сторону увеличения не производилось. Этот факт говорит только о том, что некоторые руководители не достаточно анализируют и контролируют расход энергоресурсов.
    Так, температура наружного воздуха расчетная в январе -3,8, а фактическая -1,8 в феврале -3,5 фактическая +0,4 , в марте: -0,7 фактическая +1,9. Или, например, в здании исполкома находятся жилые помещения. Согласно данным ЗАО БПТС потребление тепловой энергии делится в соотношении: адм. здание - 77,42%, жилой фонд -22,58%. А согласно расчетам НИИ "Гражданпроект" соотношение должны состовлять: адм.здание -70, 8%, жилой фонд 29,2% и при этом экономия составит около 3,0тыс. грн. А так же следует отметить, что исполкому должны самостоятельные структурные подразделения всего 2759грн. в том числе УКС -1600грн. , отдел гражданской обороны-860грн.,земельный отдел-580грн. и УКХ-600грн. Анализ расходования энергоресурсов, где установлены приборы учета показал, что их потребление, в частности, воды, тепла, газа, электроэнергии сокращается в 1,5-2 раза.
    Так, в одной из школ города была к отопительному сезону 2000 года пущена в эксплуатацию мини-котельная, и если в ноябре-декабре 1999 года расходы по подаче тепла в школу составляли в среднем в месяц 7,5 тыс.грн. то в декабре 2000г. это 1,8 тыс.грн. По приборам учета сокращается и потребление воды во многих отделениях городской больницы , в частности, в хирургическом отделении, в детской больнице, в центре детского и юношеского творчества.
    Предварительные расчета показывают, что при установке приборов учета за использование энергоресурсов во всех бюджетных учреждениях будет достигнуто снижение бюджетных расходов почти на 300 тыс.грн. за год.
    Поэтому в настоящее время при формировании бюджета на 2001 год немаловажное значение придается необходимости предусмотреть расходы по установке приборов учета отпуска тепла, водоснабжения в бюджетных учреждениях города.

Начальник управления экономики П.А.Гончарук